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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010004
Data do Empenho
27/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
5909
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 545,06
Valor Pago
R$ 545,06
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06010004 LIQ: 034
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06010004 LIQ: 034
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/01/2019 001 2019 20,30
17/01/2019 002 2019 10,15
23/01/2019 003 2019 20,30
26/02/2019 004 2019 10,18
28/02/2019 005 2019 10,18
13/03/2019 006 2019 10,18
27/03/2019 008 2019 10,18
29/03/2019 007 2019 20,36
09/04/2019 010 2019 20,36
23/04/2019 009 2019 20,36
13/05/2019 011 2019 10,18
21/05/2019 012 2019 20,36
07/06/2019 013 2019 10,18
07/06/2019 014 2019 10,18
07/06/2019 019 2019 10,18
10/06/2019 015 2019 10,18
10/06/2019 017 2019 10,18
11/06/2019 018 2019 10,18
12/06/2019 016 2019 10,18
14/06/2019 020 2019 20,36
05/07/2019 024 2019 10,18
05/07/2019 025 2019 20,36
11/07/2019 021 2019 10,18
19/07/2019 022 2019 10,18
31/07/2019 023 2019 10,45
12/08/2019 026 2019 20,90
13/08/2019 027 2019 20,90
19/08/2019 029 2019 10,45
19/08/2019 030 2019 20,90
20/08/2019 028 2019 10,45
10/10/2019 031 2019 10,45
16/10/2019 032 2019 10,45
29/10/2019 033 2019 10,45
01/11/2019 035 2019 10,45
01/11/2019 036 2019 10,45
06/11/2019 037 2019 10,45
14/11/2019 038 2019 10,45
26/11/2019 039 2019 10,45
27/11/2019 034 2019 10,45
02/12/2019 040 2019 10,45
04/12/2019 042 2019 10,45
20/12/2019 041 2019 10,45
Quantidade: 42 Valor total: 545,06
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/01/2019 06010004 - 001 - 0001 2019 20,30
17/01/2019 06010004 - 002 - 0001 2019 10,15
23/01/2019 06010004 - 003 - 0001 2019 20,30
26/02/2019 06010004 - 004 - 0001 2019 10,18
28/02/2019 06010004 - 005 - 0001 2019 10,18
13/03/2019 06010004 - 006 - 0001 2019 10,18
27/03/2019 06010004 - 008 - 0001 2019 10,18
29/03/2019 06010004 - 007 - 0001 2019 20,36
09/04/2019 06010004 - 010 - 0001 2019 20,36
23/04/2019 06010004 - 009 - 0001 2019 20,36
13/05/2019 06010004 - 011 - 0001 2019 10,18
21/05/2019 06010004 - 012 - 0001 2019 20,36
07/06/2019 06010004 - 013 - 0001 2019 10,18
07/06/2019 06010004 - 014 - 0001 2019 10,18
07/06/2019 06010004 - 019 - 0001 2019 10,18
10/06/2019 06010004 - 015 - 0001 2019 10,18
10/06/2019 06010004 - 017 - 0001 2019 10,18
11/06/2019 06010004 - 018 - 0001 2019 10,18
12/06/2019 06010004 - 016 - 0001 2019 10,18
14/06/2019 06010004 - 020 - 0001 2019 20,36
05/07/2019 06010004 - 024 - 0001 2019 10,18
05/07/2019 06010004 - 025 - 0001 2019 20,36
11/07/2019 06010004 - 021 - 0001 2019 10,18
19/07/2019 06010004 - 022 - 0001 2019 10,18
31/07/2019 06010004 - 023 - 0001 2019 10,45
12/08/2019 06010004 - 026 - 0001 2019 20,90
13/08/2019 06010004 - 027 - 0001 2019 20,90
19/08/2019 06010004 - 029 - 0001 2019 10,45
19/08/2019 06010004 - 030 - 0001 2019 20,90
20/08/2019 06010004 - 028 - 0001 2019 10,45
10/10/2019 06010004 - 031 - 0001 2019 10,45
16/10/2019 06010004 - 032 - 0001 2019 10,45
29/10/2019 06010004 - 033 - 0001 2019 10,45
01/11/2019 06010004 - 035 - 0001 2019 10,45
01/11/2019 06010004 - 036 - 0001 2019 10,45
06/11/2019 06010004 - 037 - 0001 2019 10,45
14/11/2019 06010004 - 038 - 0001 2019 10,45
26/11/2019 06010004 - 039 - 0001 2019 10,45
27/11/2019 06010004 - 034 - 0001 2019 10,45
02/12/2019 06010004 - 040 - 0001 2019 10,45
04/12/2019 06010004 - 042 - 0001 2019 10,45
20/12/2019 06010004 - 041 - 0001 2019 10,45
Quantidade: 42 Valor total: 545,06
Sistema de Transparência: DataBusiness

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