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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06030003
Data do Empenho
28/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
6127
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO ASSISTENCIA NA MINHA COMUNIDADE E OUTRAS AÇÕES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06030003 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CASA ASSUNCAO LTDA.
CPF/CNPJ 01.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06030003 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/03/2019 001 2019 2.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/03/2019 06030003 - 001 - 0001 2019 2.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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