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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06050025
Data do Empenho
28/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
6217
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 43.108,00
Valor Liquidado
R$ 43.108,00
Valor Pago
R$ 43.108,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06050025 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06050025 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2019 001 2019 10.777,00
28/06/2019 002 2019 10.826,20
28/06/2019 003 2019 499,00
30/07/2019 004 2019 10.427,00
30/07/2019 005 2019 499,00
30/08/2019 006 2019 10.079,80
Quantidade: 6 Valor total: 43.108,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2019 06050025 - 001 - 0001 2019 10.777,00
10/07/2019 06050025 - 002 - 0001 2019 10.826,20
12/07/2019 06050025 - 003 - 0001 2019 499,00
09/08/2019 06050025 - 004 - 0001 2019 10.427,00
12/08/2019 06050025 - 005 - 0001 2019 499,00
10/09/2019 06050025 - 006 - 0001 2019 10.079,80
Quantidade: 6 Valor total: 43.108,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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