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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06100017
Data do Empenho
07/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
6308
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO A SRA. ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA, GESTORA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMÁTICO 16 - AÇÕES MULTISSETORIAIS DE PROTEÇÃO AO DIREITO À VIDA DOS ADOLESCENTES E CONTRA A VIOLÊNCIA IMPLEMENTADAS NO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA GAB
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06100017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA
CPF/CNPJ
019.***.***-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06100017 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
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| 07/11/2019 | 001 | 2019 | 200,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 200,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness