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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20030007
Data do Empenho
29/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
6439
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 400,00
Valor Liquidado
R$ 400,00
Valor Pago
R$ 400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. JOAQUIM BENÍCIO FILHO, VICE-PREFEITO MUNICIPAL, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2019, TRATANDO DE AÇÕES E PROJETOS VOLTADOS PARA O MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20030007 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOAQUIM BENICIO FILHO
CPF/CNPJ 063.***.***-04
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20030007 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/03/2019 001 2019 400,00
Quantidade: 1 Valor total: 400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/05/2019 20030007 - 001 - 0001 2019 400,00
Quantidade: 1 Valor total: 400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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