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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20110003
Data do Empenho
13/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
6541
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 75,00
Valor Liquidado
R$ 75,00
Valor Pago
R$ 75,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE ALCANTARAS. REF. A OUTUBRO DE 2019.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20110003 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20110003 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/11/2019 001 2019 75,00
Quantidade: 1 Valor total: 75,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/11/2019 20110003 - 001 - 0001 2019 75,00
Quantidade: 1 Valor total: 75,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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