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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
20110009
Data do Empenho
28/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
6547
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO A SRA. DÉBORA CARVALHO ALCÂNTARA, SECRETÁRIA DO PREFEITO, PORTADORA DO CPF Nº 040507921-41, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA, NO PRÓXIMO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CNM QUALIFICA - MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, CONFORME PORTARIA GAB Nº 20191122-2.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 20110009 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
DEBORA CARVALHO ALCANTARA
CPF/CNPJ
040.***.***-41
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 20110009 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | 001 | 2019 | 100,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 100,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness