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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21030008
Data do Empenho
28/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
6729
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 23.628,10
Valor Liquidado
R$ 23.473,99
Valor Pago
R$ 23.473,99
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO LANCHINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS, CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21030008 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social D.E. FARIAS EUGENIO - ME
CPF/CNPJ 28.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função TRANSPORTE
Sub-Função 784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0703.001/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21030008 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/03/2019 001 2019 10.076,40
23/05/2019 002 2019 8.697,30
28/06/2019 003 2019 4.700,29
Quantidade: 3 Valor total: 23.473,99
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/04/2019 21030008 - 001 - 0001 2019 5.000,00
10/05/2019 21030008 - 001 - 0002 2019 5.076,40
30/05/2019 21030008 - 002 - 0001 2019 3.500,00
10/06/2019 21030008 - 002 - 0002 2019 3.000,00
11/07/2019 21030008 - 003 - 0001 2019 4.700,29
15/10/2019 21030008 - 002 - 0003 2019 2.197,30
Quantidade: 6 Valor total: 23.473,99
Sistema de Transparência: DataBusiness

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