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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21040007
Data do Empenho
18/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
6760
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 20.267,02
Valor Liquidado
R$ 20.267,02
Valor Pago
R$ 20.267,02
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS PRAÇA MUNICIPAIS

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21040007 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21040007 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/04/2019 001 2019 20.267,02
Quantidade: 1 Valor total: 20.267,02
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/04/2019 21040007 - 001 - 0001 2019 20.267,02
Quantidade: 1 Valor total: 20.267,02
Sistema de Transparência: DataBusiness

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