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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050002
Data do Empenho
09/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
6768
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.064,15
Valor Liquidado
R$ 2.064,15
Valor Pago
R$ 2.064,15
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21050002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ 12.***.***/****-93
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21050002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/05/2019 001 2019 2.064,15
Quantidade: 1 Valor total: 2.064,15
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/07/2019 21050002 - 001 - 0001 2019 2.064,15
Quantidade: 1 Valor total: 2.064,15
Sistema de Transparência: DataBusiness

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