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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21060014
Data do Empenho
16/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
6876
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 22.519,44
Valor Liquidado
R$ 22.519,44
Valor Pago
R$ 22.519,44
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21060014 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21060014 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/06/2019 001 2019 22.519,44
Quantidade: 1 Valor total: 22.519,44
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/06/2019 21060014 - 001 - 0001 2019 22.519,44
Quantidade: 1 Valor total: 22.519,44
Sistema de Transparência: DataBusiness

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