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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21060019
Data do Empenho
08/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
6884
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 24.500,00
Valor Liquidado
R$ 24.500,00
Valor Pago
R$ 21.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DES. ORBANA E INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 3004.01/2019.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21060019 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ANTONIO ALAN FARIAS GOMES - ME
CPF/CNPJ 17.***.***/****-03
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 3004.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21060019 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/07/2019 001 2019 3.500,00
31/07/2019 002 2019 3.500,00
04/09/2019 003 2019 3.500,00
08/10/2019 004 2019 3.500,00
05/11/2019 005 2019 3.500,00
04/12/2019 006 2019 3.500,00
27/12/2019 007 2019 3.500,00
Quantidade: 7 Valor total: 24.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/07/2019 21060019 - 001 - 0001 2019 3.500,00
16/08/2019 21060019 - 002 - 0001 2019 3.500,00
12/09/2019 21060019 - 003 - 0001 2019 3.500,00
23/10/2019 21060019 - 004 - 0001 2019 3.500,00
08/11/2019 21060019 - 005 - 0001 2019 3.500,00
16/12/2019 21060019 - 006 - 0001 2019 3.500,00
Quantidade: 6 Valor total: 21.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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