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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21080008
Data do Empenho
08/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
6945
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 4.693,40
Valor Pago
R$ 4.693,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21080008 LIQ: 022
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21080008 LIQ: 022
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/08/2019 001 2019 70,88
09/08/2019 002 2019 149,46
09/08/2019 003 2019 134,80
09/08/2019 004 2019 79,50
09/08/2019 005 2019 79,50
10/09/2019 006 2019 97,20
10/09/2019 007 2019 129,60
10/09/2019 008 2019 182,76
10/09/2019 009 2019 97,20
10/09/2019 010 2019 97,20
10/09/2019 011 2019 97,20
10/09/2019 012 2019 55,03
10/10/2019 013 2019 166,11
10/10/2019 014 2019 88,35
10/10/2019 015 2019 88,35
10/10/2019 016 2019 88,35
10/10/2019 017 2019 88,35
10/10/2019 018 2019 166,11
10/10/2019 019 2019 166,11
10/10/2019 020 2019 88,35
10/10/2019 021 2019 193,59
08/11/2019 022 2019 88,35
08/11/2019 023 2019 88,35
08/11/2019 024 2019 88,35
08/11/2019 025 2019 88,35
08/11/2019 026 2019 140,97
08/11/2019 027 2019 166,11
08/11/2019 028 2019 185,07
08/11/2019 036 2019 88,35
11/12/2019 029 2019 88,35
11/12/2019 030 2019 88,35
11/12/2019 031 2019 88,35
11/12/2019 032 2019 88,35
11/12/2019 033 2019 88,35
11/12/2019 034 2019 696,50
11/12/2019 035 2019 166,11
30/12/2019 037 2019 51,14
Quantidade: 37 Valor total: 4.693,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/08/2019 21080008 - 001 - 0001 2019 70,88
09/08/2019 21080008 - 002 - 0001 2019 149,46
09/08/2019 21080008 - 003 - 0001 2019 134,80
09/08/2019 21080008 - 004 - 0001 2019 79,50
09/08/2019 21080008 - 005 - 0001 2019 79,50
10/09/2019 21080008 - 006 - 0001 2019 97,20
10/09/2019 21080008 - 007 - 0001 2019 129,60
10/09/2019 21080008 - 008 - 0001 2019 182,76
10/09/2019 21080008 - 009 - 0001 2019 97,20
10/09/2019 21080008 - 010 - 0001 2019 97,20
10/09/2019 21080008 - 011 - 0001 2019 97,20
10/09/2019 21080008 - 012 - 0001 2019 55,03
10/10/2019 21080008 - 013 - 0001 2019 166,11
10/10/2019 21080008 - 014 - 0001 2019 88,35
10/10/2019 21080008 - 015 - 0001 2019 88,35
10/10/2019 21080008 - 016 - 0001 2019 88,35
10/10/2019 21080008 - 017 - 0001 2019 88,35
10/10/2019 21080008 - 018 - 0001 2019 166,11
10/10/2019 21080008 - 019 - 0001 2019 166,11
10/10/2019 21080008 - 020 - 0001 2019 88,35
10/10/2019 21080008 - 021 - 0001 2019 193,59
08/11/2019 21080008 - 022 - 0001 2019 88,35
08/11/2019 21080008 - 023 - 0001 2019 88,35
08/11/2019 21080008 - 024 - 0001 2019 88,35
08/11/2019 21080008 - 025 - 0001 2019 88,35
08/11/2019 21080008 - 026 - 0001 2019 140,97
08/11/2019 21080008 - 027 - 0001 2019 166,11
08/11/2019 21080008 - 028 - 0001 2019 185,07
08/11/2019 21080008 - 036 - 0001 2019 88,35
11/12/2019 21080008 - 029 - 0001 2019 88,35
11/12/2019 21080008 - 030 - 0001 2019 88,35
11/12/2019 21080008 - 031 - 0001 2019 88,35
11/12/2019 21080008 - 032 - 0001 2019 88,35
11/12/2019 21080008 - 033 - 0001 2019 88,35
11/12/2019 21080008 - 034 - 0001 2019 696,50
11/12/2019 21080008 - 035 - 0001 2019 166,11
30/12/2019 21080008 - 037 - 0001 2019 51,14
Quantidade: 37 Valor total: 4.693,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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