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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24060007
Data do Empenho
02/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
7351
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.950,00
Valor Liquidado
R$ 5.950,00
Valor Pago
R$ 4.250,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MBPS DEDICADO CONFORME NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. ADITIVO DE CONTRATO

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24060007 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2505.01/2017
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24060007 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/07/2019 001 2019 850,00
05/08/2019 002 2019 850,00
10/09/2019 003 2019 850,00
02/10/2019 004 2019 850,00
01/11/2019 005 2019 850,00
03/12/2019 006 2019 850,00
23/12/2019 007 2019 850,00
Quantidade: 7 Valor total: 5.950,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2019 24060007 - 001 - 0001 2019 850,00
20/09/2019 24060007 - 002 - 0001 2019 850,00
23/10/2019 24060007 - 003 - 0001 2019 850,00
29/11/2019 24060007 - 004 - 0001 2019 850,00
20/12/2019 24060007 - 005 - 0001 2019 850,00
Quantidade: 5 Valor total: 4.250,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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