Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25050008
Data do Empenho
28/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
7601
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30,00
Valor Liquidado
R$ 30,00
Valor Pago
R$ 30,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SOBRAL-CE, NO PRÓXIMO DIA 08 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROJETO DE FORMALIZAÇÃO DAS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DE CATADORES DO VALE DO ACARAÚ

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 25050008 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social KARINA SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ 068.***.***-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 25050008 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/05/2019 001 2019 30,00
Quantidade: 1 Valor total: 30,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/05/2019 25050008 - 001 - 0001 2019 30,00
Quantidade: 1 Valor total: 30,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente