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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25100003
Data do Empenho
16/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
7683
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 197,10
Valor Liquidado
R$ 197,10
Valor Pago
R$ 197,10
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA EVENTO DA CAMPANHA DE PROTEÇÃO ANIMAL PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 25100003 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS AGRICOLAS E VETERINARIO
CPF/CNPJ 41.***.***/****-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 25100003 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/10/2019 001 2019 197,10
Quantidade: 1 Valor total: 197,10
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/10/2019 25100003 - 001 - 0001 2019 197,10
Quantidade: 1 Valor total: 197,10
Sistema de Transparência: DataBusiness

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