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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010010
Data do Empenho
17/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
8273
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 22.450,00
Valor Liquidado
R$ 22.450,00
Valor Pago
R$ 22.450,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 01010010 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
CPF/CNPJ 00.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza da Despesa 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01010010 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/01/2019 001 2019 5.603,00
18/02/2019 002 2019 5.611,40
15/03/2019 003 2019 5.643,79
17/04/2019 004 2019 5.591,81
Quantidade: 4 Valor total: 22.450,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/01/2019 01010010 - 001 - 0001 2019 5.603,00
20/02/2019 01010010 - 002 - 0001 2019 5.611,40
15/03/2019 01010010 - 003 - 0001 2019 5.643,79
17/04/2019 01010010 - 004 - 0001 2019 5.591,81
Quantidade: 4 Valor total: 22.450,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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