Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência
MARÇO 2019
Valor
R$ 831,90
Etapa
Pagamento
Número Etapa
01030006 - 005 - 0001
Data Publicação
12/03/2019
Data Registro
11/03/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 01030006 LQ: 005 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 04/03/2019 | - | 2019 | R$ 4.000,00 | Ver |
| Liquidação | 11/03/2019 | 001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Liquidação | 11/03/2019 | 002 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Liquidação | 11/03/2019 | 003 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| Liquidação | 11/03/2019 | 004 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| Liquidação | 11/03/2019 | 005 | 2019 | R$ 831,90 | Ver |
| Pagamento | 11/03/2019 | 01030006 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Pagamento | 11/03/2019 | 01030006 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Pagamento | 11/03/2019 | 01030006 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| Pagamento | 11/03/2019 | 01030006 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| Pagamento | 11/03/2019 | 01030006 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 831,90 | Visualizando |
| Liquidação | 10/04/2019 | 006 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2019 | 007 | 2019 | R$ 762,00 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2019 | 008 | 2019 | R$ 429,84 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2019 | 009 | 2019 | R$ 1.163,16 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2019 | 01030006 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2019 | 01030006 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 762,00 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2019 | 01030006 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 429,84 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2019 | 01030006 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 1.163,16 | Ver |
| Liquidação | 10/05/2019 | 010 | 2019 | R$ 35,31 | Ver |
| Liquidação | 10/05/2019 | 011 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Liquidação | 10/05/2019 | 012 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Liquidação | 10/05/2019 | 014 | 2019 | R$ 34,03 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2019 | 01030006 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 35,31 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2019 | 01030006 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2019 | 01030006 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2019 | 01030006 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 34,03 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
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Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
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Institucional
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