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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01080007
Data do Empenho
05/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
8586
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. ALDO CARVALHO ARAÚJO, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CNM QUALIFICA - SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: ALTERNATIVAS PARA O INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS.

Referência Administrativa NE: 01080007 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ALDO CARVALHO ARAUJO
CPF/CNPJ 053.***.***-31
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01080007 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/09/2019 001 2019 200,00
Quantidade: 1 Valor total: 200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/09/2019 01080007 - 001 - 0001 2019 200,00
Quantidade: 1 Valor total: 200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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