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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040002
Data do Empenho
15/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
8938
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.438,32
Valor Liquidado
R$ 4.438,32
Valor Pago
R$ 4.438,32
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 02040002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02040002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/04/2019 001 2019 4.438,32
Quantidade: 1 Valor total: 4.438,32
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/04/2019 02040002 - 001 - 0001 2019 4.438,32
Quantidade: 1 Valor total: 4.438,32
Sistema de Transparência: DataBusiness

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