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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040007
Data do Empenho
14/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
8945
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.351,38
Valor Liquidado
R$ 1.351,38
Valor Pago
R$ 1.351,38
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 02040007 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02040007 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/05/2019 001 2019 1.351,38
Quantidade: 1 Valor total: 1.351,38
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/05/2019 02040007 - 001 - 0001 2019 1.351,38
Quantidade: 1 Valor total: 1.351,38
Sistema de Transparência: DataBusiness

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