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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02050017
Data do Empenho
30/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
8975
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 33.000,00
Valor Liquidado
R$ 33.000,00
Valor Pago
R$ 33.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 02050017 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ 11.***.***/****-36
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1904.01/2017
Processo Administrativo NE: 02050017 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/05/2019 001 2019 33.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 33.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2019 02050017 - 001 - 0001 2019 33.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 33.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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