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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02060003
Data do Empenho
10/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
8987
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.200,00
Valor Liquidado
R$ 4.200,00
Valor Pago
R$ 4.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO (ONIBUS PLACA HYY0584) (PROFERRORES, DIRETORES E COORDENADORES MUNICIPAIS) DE IDA E VOLTA NO DIA 06/06/2019, DA CIDADE DE ALCANTARA / FORTALEZA.

Referência Administrativa NE: 02060003 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FERNANDO ALCANTARA DE AGUIAR 66553393320
CPF/CNPJ 21.***.***/****-55
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02060003 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/06/2019 001 2019 4.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2019 02060003 - 001 - 0001 2019 4.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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