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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010017
Data do Empenho
29/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
9308
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 996,60
Valor Liquidado
R$ 996,60
Valor Pago
R$ 996,60
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5% DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS. 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2019

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03010017 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2019 03010017 2019 R$ 996,60 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
28/02/2019 001 2019 R$ 996,60 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
29/03/2019 03010017 - 001 - 0001 2019 R$ 996,60 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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