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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03030007
Data do Empenho
30/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
9370
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 60,00
Valor Liquidado
R$ 60,00
Valor Pago
R$ 60,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONCESSÃO A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE, SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE 1 (UMA) DIÁRIA , NO VR. DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS), PARA CUSTEAR DESPERAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2019, ONDE PARTICIPARÁ DO I FORÚM PARA GESTOTES MUNICIPAIS.

Referência Administrativa NE: 03030007 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CHARLYNE CUNHA FREIRE
CPF/CNPJ 948.***.***-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03030007 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/04/2019 001 2019 60,00
Quantidade: 1 Valor total: 60,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2019 03030007 - 001 - 0001 2019 60,00
Quantidade: 1 Valor total: 60,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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