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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03030012
Data do Empenho
30/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
9381
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30.000,00
Valor Liquidado
R$ 30.000,00
Valor Pago
R$ 30.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESEMVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 03030012 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03030012 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/03/2019 001 2019 5.840,35
30/04/2019 002 2019 23.176,20
30/05/2019 003 2019 983,45
Quantidade: 3 Valor total: 30.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/03/2019 03030012 - 001 - 0001 2019 5.840,35
30/04/2019 03030012 - 002 - 0001 2019 23.176,20
30/05/2019 03030012 - 003 - 0001 2019 983,45
Quantidade: 3 Valor total: 30.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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