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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03060019
Data do Empenho
27/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
9567
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30,00
Valor Liquidado
R$ 30,00
Valor Pago
R$ 30,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS NO VR DE R$ 100,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO A CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE FORMADORES DO 6º AO 9º ANO - LINGUA PORTUGUESA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA IDADE CERTA - MAISPAIC, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ - SEDEC.

Referência Administrativa NE: 03060019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME
CPF/CNPJ 725.***.***-72
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03060019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/06/2019 001 2019 30,00
Quantidade: 1 Valor total: 30,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/09/2019 03060019 - 001 - 0001 2019 30,00
Quantidade: 1 Valor total: 30,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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