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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010018
Data do Empenho
04/01/2019
Exercício
2019
Sequencial
9883
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.244,19
Valor Pago
R$ 2.244,19
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.

Referência Administrativa NE: 04010018 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social TELEMAR NORTE LESTE S.A
CPF/CNPJ 33.***.***/****-74
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04010018 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/01/2019 001 2019 189,22
22/01/2019 002 2019 30,18
04/02/2019 003 2019 169,43
22/02/2019 004 2019 30,18
07/03/2019 005 2019 164,62
22/03/2019 006 2019 30,18
03/04/2019 008 2019 167,99
10/04/2019 007 2019 24,67
24/04/2019 009 2019 30,18
09/05/2019 010 2019 166,63
22/05/2019 011 2019 30,18
03/06/2019 012 2019 166,60
24/06/2019 013 2019 30,18
04/07/2019 014 2019 152,79
22/07/2019 015 2019 30,18
15/08/2019 016 2019 174,92
21/08/2019 017 2019 30,18
03/09/2019 018 2019 172,62
22/10/2019 019 2019 30,18
04/11/2019 020 2019 180,43
04/11/2019 021 2019 181,76
25/11/2019 022 2019 30,18
12/12/2019 023 2019 30,71
Quantidade: 23 Valor total: 2.244,19
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/01/2019 04010018 - 001 - 0001 2019 189,22
22/01/2019 04010018 - 002 - 0001 2019 30,18
04/02/2019 04010018 - 003 - 0001 2019 169,43
22/02/2019 04010018 - 004 - 0001 2019 30,18
07/03/2019 04010018 - 005 - 0001 2019 164,62
22/03/2019 04010018 - 006 - 0001 2019 30,18
03/04/2019 04010018 - 008 - 0001 2019 167,99
10/04/2019 04010018 - 007 - 0001 2019 24,67
24/04/2019 04010018 - 009 - 0001 2019 30,18
09/05/2019 04010018 - 010 - 0001 2019 166,63
22/05/2019 04010018 - 011 - 0001 2019 30,18
03/06/2019 04010018 - 012 - 0001 2019 166,60
24/06/2019 04010018 - 013 - 0001 2019 30,18
04/07/2019 04010018 - 014 - 0001 2019 152,79
22/07/2019 04010018 - 015 - 0001 2019 30,18
15/08/2019 04010018 - 016 - 0001 2019 174,92
21/08/2019 04010018 - 017 - 0001 2019 30,18
03/09/2019 04010018 - 018 - 0001 2019 172,62
22/10/2019 04010018 - 019 - 0001 2019 30,18
04/11/2019 04010018 - 020 - 0001 2019 180,43
04/11/2019 04010018 - 021 - 0001 2019 181,76
25/11/2019 04010018 - 022 - 0001 2019 30,18
12/12/2019 04010018 - 023 - 0001 2019 30,71
Quantidade: 23 Valor total: 2.244,19
Sistema de Transparência: DataBusiness

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