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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010019
Data do Empenho
11/01/2019
Exercício
2019
Sequencial
9906
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.049,60
Valor Liquidado
R$ 1.049,60
Valor Pago
R$ 1.049,60
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.

Referência Administrativa NE: 04010019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04010019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/01/2019 001 2019 1.049,60
Quantidade: 1 Valor total: 1.049,60
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/01/2019 04010019 - 001 - 0001 2019 1.049,60
Quantidade: 1 Valor total: 1.049,60
Sistema de Transparência: DataBusiness

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