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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010040
Data do Empenho
31/01/2019
Exercício
2019
Sequencial
10011
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, SECRETÁRIO DE SAÚDE, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS NA UFC/FORTALEZA E PROGRAMÃO DA PGASS, VISANDO DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES LABORATORIAIS.

Referência Administrativa NE: 04010040 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO DOS SANTOS GOMES
CPF/CNPJ 459.***.***-15
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04010040 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 200,00
Quantidade: 1 Valor total: 200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2019 04010040 - 001 - 0001 2019 200,00
Quantidade: 1 Valor total: 200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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