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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030019
Data do Empenho
28/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
10275
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.080,35
Valor Liquidado
R$ 10.080,35
Valor Pago
R$ 10.080,35
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04030019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME
CPF/CNPJ 17.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1903.001/2019
Processo Administrativo NE: 04030019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/03/2019 001 2019 10.080,35
Quantidade: 1 Valor total: 10.080,35
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/03/2019 04030019 - 001 - 0001 2019 10.080,35
Quantidade: 1 Valor total: 10.080,35
Sistema de Transparência: DataBusiness

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