Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030021
Data do Empenho
29/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
10277
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.620,00
Valor Liquidado
R$ 1.620,00
Valor Pago
R$ 1.620,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO D MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSULTORIO MEDICO E DE ENFERMAGEM NO PONTO DE APOIO DE ESF DO SITIO SAQUINHO, SITIO BELA VISTA.

Referência Administrativa NE: 04030021 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social C.A.A. CISNE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTA ME
CPF/CNPJ 10.***.***/****-40
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04030021 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/03/2019 001 2019 1.620,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.620,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/03/2019 04030021 - 001 - 0001 2019 1.620,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.620,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente