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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030030
Data do Empenho
15/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
10293
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 14.071,50
Valor Liquidado
R$ 14.071,50
Valor Pago
R$ 14.071,50
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE

Referência Administrativa NE: 04030030 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social PONTE BRITO LTDA ME
CPF/CNPJ 09.***.***/****-87
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0507.01/2018
Processo Administrativo NE: 04030030 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/04/2019 001 2019 14.071,50
Quantidade: 1 Valor total: 14.071,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/04/2019 04030030 - 001 - 0001 2019 14.071,50
Quantidade: 1 Valor total: 14.071,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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