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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030037
Data do Empenho
14/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
10306
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 16.000,00
Valor Liquidado
R$ 16.000,00
Valor Pago
R$ 16.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04030037 LQ: 008 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NE: 04030037 LQ: 008 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/04/2019 001 2019 726,35
05/04/2019 002 2019 2.558,35
05/04/2019 003 2019 1.801,35
05/04/2019 004 2019 712,91
10/04/2019 005 2019 683,11
10/04/2019 006 2019 4.074,84
10/04/2019 007 2019 863,88
10/04/2019 008 2019 3.384,56
22/05/2019 009 2019 859,83
22/05/2019 010 2019 334,82
Quantidade: 10 Valor total: 16.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/04/2019 04030037 - 001 - 0001 2019 726,35
22/04/2019 04030037 - 002 - 0001 2019 2.558,35
22/04/2019 04030037 - 003 - 0001 2019 1.801,35
30/04/2019 04030037 - 004 - 0001 2019 712,91
14/05/2019 04030037 - 008 - 0001 2019 3.384,56
21/05/2019 04030037 - 006 - 0001 2019 4.074,84
30/05/2019 04030037 - 005 - 0001 2019 683,11
30/05/2019 04030037 - 007 - 0001 2019 863,88
10/07/2019 04030037 - 009 - 0001 2019 859,83
10/07/2019 04030037 - 010 - 0001 2019 334,82
Quantidade: 10 Valor total: 16.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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