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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030059
Data do Empenho
20/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
10361
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.800,00
Valor Liquidado
R$ 1.800,00
Valor Pago
R$ 1.800,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VÍTREA COM ANTIANGIOGENICO (OE) REALIZADO EM PACIENTE LIDUINA MARIA ALBUQUERQUE MENDES

Referência Administrativa NE: 04030059 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INST. DE OFT. E OTORRONOLARINGOLOGIA COM. J. MODES
CPF/CNPJ 07.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04030059 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/04/2019 001 2019 1.800,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.800,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2019 04030059 - 001 - 0001 2019 1.800,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.800,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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