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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04040030
Data do Empenho
15/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
10398
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.600,00
Valor Liquidado
R$ 2.600,00
Valor Pago
R$ 2.600,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ROCHA FREIRE.

Referência Administrativa NE: 04040030 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME
CPF/CNPJ 13.***.***/****-14
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1203.01/2019
Processo Administrativo NE: 04040030 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/04/2019 001 2019 2.600,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.600,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/05/2019 04040030 - 001 - 0001 2019 2.600,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.600,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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