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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050055
Data do Empenho
18/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
10507
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30,00
Valor Liquidado
R$ 30,00
Valor Pago
R$ 30,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONESSÃO AO SR. FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, SECRETÁRIO DE SAÚDE, DE UMA DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$30,00 (TRINTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, QUE REPRESENTOU O MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS NA REUNIÃO DO CIR.

Referência Administrativa NE: 04050055 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO DOS SANTOS GOMES
CPF/CNPJ 459.***.***-15
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04050055 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/05/2019 001 2019 30,00
Quantidade: 1 Valor total: 30,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/06/2019 04050055 - 001 - 0001 2019 30,00
Quantidade: 1 Valor total: 30,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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