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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050081
Data do Empenho
10/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
10565
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 40.175,65
Valor Liquidado
R$ 40.175,65
Valor Pago
R$ 40.175,65
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04050081 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04050081 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2019 001 2019 40.175,65
Quantidade: 1 Valor total: 40.175,65
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2019 04050081 - 001 - 0001 2019 40.175,65
Quantidade: 1 Valor total: 40.175,65
Sistema de Transparência: DataBusiness

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