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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050083
Data do Empenho
10/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
10571
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.264,44
Valor Liquidado
R$ 11.264,44
Valor Pago
R$ 11.264,44
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,

Referência Administrativa NE: 04050083 LQ: 005 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04050083 LQ: 005 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2019 001 2019 2.815,61
28/06/2019 002 2019 2.815,61
30/07/2019 003 2019 2.815,61
30/08/2019 004 2019 2.815,61
30/09/2019 005 2019 2,00
Quantidade: 5 Valor total: 11.264,44
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2019 04050083 - 001 - 0001 2019 2.815,61
10/07/2019 04050083 - 002 - 0001 2019 2.815,61
09/08/2019 04050083 - 003 - 0001 2019 2.815,61
10/09/2019 04050083 - 004 - 0001 2019 2.815,61
10/10/2019 04050083 - 005 - 0001 2019 2,00
Quantidade: 5 Valor total: 11.264,44
Sistema de Transparência: DataBusiness

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