Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho

04060002

Data do Empenho

30/10/2019

Exercício

2019

Sequencial

10581

Etapa Atual Pagamento

Resumo Financeiro

Valor Empenhado

R$ 195.000,00

Valor Liquidado

R$ 56.777,75

Valor Pago

R$ 48.666,65

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NE: 04060002 LQ: 004 NP: 0001

DADOS DO CREDOR

Nome/Razão Social L S FIALHO ME

CPF/CNPJ 26.***.***/****-42

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Função SAUDE

Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de Recurso Recurso Próprio

INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Presencial

Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1

Processo Administrativo NE: 04060002 LQ: 004 NP: 0001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/06/2019	001	2019	8.111,11
09/08/2019	002	2019	8.111,11
04/09/2019	003	2019	8.111,11
10/10/2019	004	2019	8.111,11
07/11/2019	005	2019	8.111,11
03/12/2019	006	2019	8.111,10
23/12/2019	007	2019	8.111,10
*Quantidade: 7* *Valor total: 56.777,75*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor
11/07/2019	04060002 - 001 - 0001	2019	8.111,11
19/08/2019	04060002 - 002 - 0001	2019	4.111,11
29/08/2019	04060002 - 002 - 0002	2019	4.000,00
30/09/2019	04060002 - 003 - 0001	2019	8.111,11
30/10/2019	04060002 - 004 - 0001	2019	8.111,11
29/11/2019	04060002 - 005 - 0001	2019	8.111,11
30/12/2019	04060002 - 006 - 0001	2019	8.111,10
*Quantidade: 7* *Valor total: 48.666,65*

Sistema de Transparência: DataBusiness

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