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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060012
Data do Empenho
24/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
10599
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.840,79
Valor Liquidado
R$ 8.840,79
Valor Pago
R$ 8.840,79
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04060012 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
CPF/CNPJ 09.***.***/****-71
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0304.01/2019
Processo Administrativo NE: 04060012 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/06/2019 001 2019 8.840,79
Quantidade: 1 Valor total: 8.840,79
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/06/2019 04060012 - 001 - 0001 2019 8.840,79
Quantidade: 1 Valor total: 8.840,79
Sistema de Transparência: DataBusiness

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