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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060048
Data do Empenho
19/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
10632
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 15.000,00
Valor Pago
R$ 15.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04060048 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04060048 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/06/2019 001 2019 369,69
19/07/2019 002 2019 2.868,63
10/10/2019 003 2019 84,82
15/10/2019 004 2019 3.211,86
15/10/2019 005 2019 3.211,86
30/10/2019 006 2019 3.617,75
27/11/2019 007 2019 1.635,39
Quantidade: 7 Valor total: 15.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/06/2019 04060048 - 001 - 0001 2019 369,69
19/07/2019 04060048 - 002 - 0001 2019 2.868,63
10/10/2019 04060048 - 003 - 0001 2019 84,82
15/10/2019 04060048 - 005 - 0001 2019 3.211,86
30/10/2019 04060048 - 006 - 0001 2019 3.617,75
27/11/2019 04060048 - 007 - 0001 2019 1.635,39
29/11/2019 04060048 - 004 - 0001 2019 3.211,86
Quantidade: 7 Valor total: 15.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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