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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070070
Data do Empenho
26/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
10758
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 38.400,00
Valor Liquidado
R$ 38.400,00
Valor Pago
R$ 32.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ATÉ 20% DO VALOR DA PROPOSTA PARA REPOSIÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NE: 04070070 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ 04.***.***/****-63
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2506.01/2019
Processo Administrativo NE: 04070070 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/08/2019 001 2019 6.400,00
20/08/2019 002 2019 6.400,00
30/09/2019 003 2019 6.400,00
07/11/2019 004 2019 6.400,00
06/12/2019 005 2019 6.400,00
20/12/2019 006 2019 6.400,00
Quantidade: 6 Valor total: 38.400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/08/2019 04070070 - 001 - 0001 2019 6.400,00
26/08/2019 04070070 - 002 - 0001 2019 6.400,00
10/10/2019 04070070 - 003 - 0001 2019 6.400,00
26/11/2019 04070070 - 004 - 0001 2019 6.400,00
12/12/2019 04070070 - 005 - 0001 2019 6.400,00
Quantidade: 5 Valor total: 32.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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