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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04090053
Data do Empenho
03/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
10905
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.510,00
Valor Liquidado
R$ 5.510,00
Valor Pago
R$ 5.510,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 19 MANUTENÇÕES CORRETIVAS NOS AR CONDICIONADOS DE 9.000 E 12.000 BTUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04090053 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO - ME
CPF/CNPJ 63.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04090053 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/09/2019 001 2019 5.510,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.510,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/10/2019 04090053 - 001 - 0001 2019 5.510,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.510,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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