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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04110039
Data do Empenho
02/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
11091
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 479,00
Valor Liquidado
R$ 479,00
Valor Pago
R$ 479,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTATIL MA-520 MAX. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO

Referência Administrativa NE: 04110039 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA - UNIMED.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04110039 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/11/2019 001 2019 479,00
Quantidade: 1 Valor total: 479,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/12/2019 04110039 - 001 - 0001 2019 479,00
Quantidade: 1 Valor total: 479,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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