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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04110054
Data do Empenho
27/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
11106
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.496,98
Valor Liquidado
R$ 2.496,98
Valor Pago
R$ 2.496,98
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04110054 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04110054 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/11/2019 001 2019 2.496,98
Quantidade: 1 Valor total: 2.496,98
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/11/2019 04110054 - 001 - 0001 2019 2.496,98
Quantidade: 1 Valor total: 2.496,98
Sistema de Transparência: DataBusiness

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