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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04110071
Data do Empenho
09/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
11119
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.375,90
Valor Liquidado
R$ 1.375,90
Valor Pago
R$ 1.375,90
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NE: 04110071 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA
CPF/CNPJ 11.***.***/****-78
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 3004.02/2019
Processo Administrativo NE: 04110071 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/12/2019 001 2019 1.375,90
Quantidade: 1 Valor total: 1.375,90
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/12/2019 04110071 - 001 - 0001 2019 1.375,00
09/12/2019 04110071 - 001 - 0002 2019 0,90
Quantidade: 2 Valor total: 1.375,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

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