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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04120078
Data do Empenho
19/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
11201
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 50.303,40
Valor Liquidado
R$ 50.303,40
Valor Pago
R$ 50.303,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 04120078 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04120078 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/12/2019 001 2019 50.303,40
Quantidade: 1 Valor total: 50.303,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/12/2019 04120078 - 001 - 0001 2019 50.303,40
Quantidade: 1 Valor total: 50.303,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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