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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010011
Data do Empenho
08/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
11300
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 18.864,00
Valor Liquidado
R$ 10.430,00
Valor Pago
R$ 10.430,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 06010011 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2019 06010011 2019 R$ 18.864,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
31/01/2019 001 2019 R$ 4.716,00 Ver
29/03/2019 002 2019 R$ 5.714,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
08/02/2019 06010011 - 001 - 0001 2019 R$ 4.716,00 Visualizando
10/04/2019 06010011 - 002 - 0001 2019 R$ 5.714,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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