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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06010014
Data do Empenho
29/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
11319
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 590,58
Valor Liquidado
R$ 590,58
Valor Pago
R$ 590,58
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL . REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2019.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NE: 06010014 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2019 06010014 2019 R$ 590,58 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
28/02/2019 001 2019 R$ 590,58 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
29/03/2019 06010014 - 001 - 0001 2019 R$ 590,58 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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